Modèle d’enregistrement « lu et compris » pour Confluence
En audit ISO 9001 ou ISO 13485, l’auditeur choisit une personne et une procédure et demande : a-t-elle lu la version en vigueur, et quand ? Ce modèle garde la réponse sur une seule page : qui doit lire, quelle version, avant quand, et la preuve.
Enregistrement « lu et compris » : [titre du document]
Document : [lien] · Version en vigueur : [2.0, date d’application] · Responsable : [nom] · À lire avant le : [date]
1. Qui doit le lire
[Personnes et groupes. Y compris celles qui rejoindront ces groupes plus tard.]
2. Vérification de la compréhension (facultatif)
[Deux ou trois questions sur les points clés, avec la réponse attendue.]
3. Confirmations
| Personne | Version lue | Confirmé le | Questions réussies | En retard ? |
|---|---|---|---|---|
| [nom] | [2.0] | [date] | [oui / non / non demandé] | [oui / non] |
| [nom] | [2.0] | [date] | [oui / non / non demandé] | [oui / non] |
4. Quand le document change
Une modification du contenu lance un nouveau tour pour la version [suivante]. Une correction de coquille garde les confirmations, avec la raison écrite ici : [raison].
5. Suivi
Relances : [une par jour au plus]. Escalade après l’échéance : [responsable, date].
L’utiliser dans Confluence
- Cliquez sur Copier le modèle, ouvrez une nouvelle page Confluence et collez : titres, listes et tableaux restent en place.
- Remplacez les parties [entre crochets] et supprimez ce qui ne vous concerne pas.
- Pour le réutiliser, enregistrez-le comme modèle d’espace : Paramètres de l’espace › Modèles › Créer un modèle, puis collez.
Pourquoi une liste de noms ne suffit pas
Un tableau de noms est périmé le jour où la procédure change. Ce qui tient, c’est une confirmation par personne et par version, datée. L’ISO 9001 (article 7.2) et l’ISO 13485 (article 6.2) attendent des preuves de compétence des personnes : c’est pourquoi les auditeurs cherchent des enregistrements de formation liés à la procédure réellement en vigueur.
À lire aussi : prouver qu’on a lu la version en vigueur dans Confluence.