Modèle de procédure pour Confluence : une procédure qu’un auditeur peut suivre
Un auditeur ouvre une procédure et vérifie quatre choses : est-ce la version en vigueur, qui l’a approuvée, quand est-elle revue, et qui a été formé dessus ? Ce modèle de procédure met les réponses en haut de la page, là où on les trouve en quelques secondes.
[PRO-000] [Titre de la procédure]
| Version | [2.0] | Statut | [Brouillon / En vigueur / Retirée] |
| Rédacteur | [nom] | Approuvée par | [nom, date] |
| Applicable le | [date] | Prochaine revue | [date] |
1. Objet
[Pourquoi cette procédure existe, en une ou deux phrases.]
2. Domaine d’application
[Sites, équipes, produits ou processus couverts, et ce qui ne l’est pas.]
3. Responsabilités
| Fonction | Responsable de |
|---|---|
| [fonction] | [étapes] |
| [fonction] | [étapes] |
4. Définitions
[Termes et abréviations utilisés dans la procédure.]
5. Déroulement
- [Étape, écrite comme une action : qui fait quoi.]
- [Étape.]
- [Étape, avec l’enregistrement qu’elle produit.]
6. Enregistrements
[Enregistrements produits, où ils sont gardés et combien de temps.]
7. Références
[Normes, réglementations et procédures liées.]
8. Formation
Qui doit lire et comprendre cette version : [personnes ou groupes], avant le [date].
9. Historique des versions
| Version | Date | Modification | Approuvée par |
|---|---|---|---|
| [2.0] | [date] | [ce qui a changé et pourquoi] | [nom] |
L’utiliser dans Confluence
- Cliquez sur Copier le modèle, ouvrez une nouvelle page Confluence et collez : titres, listes et tableaux restent en place.
- Remplacez les parties [entre crochets] et supprimez ce qui ne vous concerne pas.
- Pour le réutiliser, enregistrez-le comme modèle d’espace : Paramètres de l’espace › Modèles › Créer un modèle, puis collez.
Ce qu’une page Confluence seule ne prouve pas
Confluence garde toutes les versions, mais une page n’a ni statut « en vigueur », ni approbation signée liée au contenu exact, ni trace de qui a lu quelle version. L’ISO 9001 (article 7.5.3) et l’ISO 13485 (article 4.2.4) attendent des documents approuvés avant usage, revus, et disponibles dans leur version en vigueur là où on s’en sert, avec des enregistrements de formation pour les personnes concernées. Ces points demandent un statut, une approbation et des confirmations de lecture sur la page.
À lire aussi : la maîtrise documentaire dans Confluence et prouver qu’on a lu la version en vigueur.